Beschlussvorlage - 2023/0246
Grunddaten
- Betreff:
-
Personalbewirtschaftungskonzept 2022-2027; Zustimmung zu personellen Mehrbedarfen für den Haushalt 2024
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling
- Antragstellend:
- Scholl, Anja
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Städteregionsausschuss
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Vorberatung
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01.06.2023
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Erledigt
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Städteregionstag
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Entscheidung
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15.06.2023
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Städteregionstag trifft die folgenden Entscheidungen:
- Er nimmt zur Kenntnis, dass der zur Verfügung stehende Gesamtbetrag für personelle Mehrbedarfe für den Haushaltsentwurf 2024 entsprechend dem dem Personalbewirtschaftungskonzept (PBK) zugrundeliegenden Berechnungsverfahren insgesamt 953.740 € beträgt.
- Er beschließt auf Grundlage des zur Verfügung stehenden Steigerungsbetrags innerhalb des PBK die Umsetzung aller Maßnahmen der Verwaltung unter Berücksichtigung der in Anlage 1 zu SV-Nr. 2023/0246 formulierten maßnahmenbezogenen Einschränkungen. Bezogen auf die Gesamtverwaltung ergeben sich somit im Rahmen des Mehrbedarfsverfahrens 2023 personelle Maßnahmen im Umfang von 906.757 €.
- Er beschließt darüber hinaus die Umsetzung aller von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen außerhalb des PBK unter Berücksichtigung der in
Anlage 1 zu SV-Nr. 2023/0246 formulierten maßnahmenbezogenen Einschränkungen.
Sachlage:
Vorgaben des Personalbewirtschaftungskonzeptes
Der Städteregionstag hat am 15.06.2022 die 1. Änderungsfassung des Personalbewirtschaftungskonzeptes (PBK) 2022 – 2027 vom 19.03.2021 beschlossen. Gemäß Ziffer 2 des PBK kann jährlich eine Steigerung von 1,0 % für im Dezernat entstehende Personalmehrbedarfe in Anspruch genommen werden. Nicht benötigte Mittel verfallen und können für Mehrbedarfe in anderen Dezernaten zur Verfügung gestellt werden, in denen die Steigerungsbeträge für anerkannte Mehrbedarfe nicht ausreichen.
Gemäß Ziffer 3 bringen die Dezernatsleitungen die jeweiligen Mehrbedarfe in Höhe einer 1,0 %igen Steigerung priorisiert zur Beratung in die VK ein. Jedes Dezernat kann mindestens eine Stelle als Mehrbedarf einbringen. Die von der VK beschlossenen Mehrbedarfe dürfen in Summe die 1,0 %ige Steigerung bezogen auf den ermittelten Gesamtbetrag des PBK nicht überschreiten. Auf Dezernatsebene sind Verschiebungen möglich.
Die VK hat die personellen Mehrbedarfe in der nachstehenden Form in der Sitzung am 02.05.2023 auf Grundlage der vorgenannten Regelungen beschlossen.
Personalmehrbedarfe innerhalb des Personalbewirtschaftungskonzeptes
Die Dezernate melden im Einzelnen die folgenden Maßnahmen zur Berücksichtigung innerhalb des PBK an:
Dezernat I
Prio. | OE | Maßnahme | PK/Jahr € - netto* - | Stellenplan 2024 |
1 | A 14 | Informationssicherheitsbeauftragter (ISB) | 21.800 | 0,5 |
2 | A 20 | Digitalisierung Arbeitsprozesse & Archivmanagement | 14.373 | 0,5 |
Mehrbedarf insgesamt: | 36.173 | 1,0 | ||
1%- Steigerungsbetrag für 2024 | 65.068 |
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Dezernat II
OE | Maßnahme | PK/Jahr € - netto - | Stellenplan 2024 | |
1 | A 33 | Grundsatzangelegenheiten/ Prozessoptimierung | 88.000 | 1,0 |
2 | A 10 | Marketing, Recruiting, Arbeitgebermarke | 61.250 | 1,0 |
3 | A 32 | Ermittlerstelle | 29.200 | 1,0 |
4 | A 36 | Kunden- und Wissensmanagement | 37.000 | 1,0 |
5 | A 38 | Aufstockung Geschäftszimmer ÄLRD | 250 | 0,5 |
6 | A 38 | Reinigungskraft | 365 | 1,0 |
7 | A 38 | Technik IuK Rettungsdienst | 410 | 1,0 |
8 | A 38 | Atemschutz, Messtechnik, Schlauchpflege | 33.000 | 1,0 |
9 | A 38 | Verwaltungskraft | 18.200 | 0,5 |
Mehrbedarf insgesamt: | 267.675 | 8,0 | ||
1%- Steigerungsbetrag für 2024 | 272.346 |
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Dezernat III
Prio. | OE | Maßnahme | PK/Jahr € - netto - | Stellenplan 2024 |
1 | A 57 | Aufarbeitung Rückstände Elterngeld | 103.100 | - |
2 | A 58 | Stundenaufstockung Verwaltungskraft | 7.300 | - |
3 | A 50 | Ausweitung Pflegeberatung | 37.130 | 1,0 |
4 | A 12 | DMS und Fachamts-/anwendungsbetreuung | 77.625 | 2,0 |
Mehrbedarf insgesamt: | 225.155 | 3,00 | ||
1%- Steigerungsbetrag für 2024 | 233.429 |
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Dezernat IV
Prio. | OE | Maßnahme | PK/Jahr € - netto - | Stellenplan 2024 |
1 | S 64 | Verkehrslenkung/ Straßenverkehrsbehörde | 42.300 | 1,0 |
2 | S 64 | Regionalplanung | 62.333 | 1,0 |
3 | A 63 | (Öffentliche) Wohnraumförderung | 49.950 | 1,0 |
4 | A 63 | Wohnraumförderung - Förderabwicklung | 21.150 | 0,5 |
5 | A 70 | Umstrukturierung/ Digitalisierung | 28.050 | 0,5 |
Mehrbedarf insgesamt: | 203.783 | 4,0 | ||
1%- Steigerungsbetrag für 2024 | 208.427 |
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Dezernat V
OE | Maßnahme | PK/Jahr € - netto - | Stellenplan 2024 | |
1 | A 40 | Sachbearbeitung Finanzen/Haushalt/Beschaffung | 16.487 | - |
2 | A 40 | Sekretariat der Lindenschule | 8.873 | - |
3 | A 43 | Stellenaufstockung Controlling & Projektmanagement | 24.661 | 1,0 |
4 | A 43 | Stellenaufstockung Amtsleitungsassistenz | 7.445 | - |
5 | A 51 | Einarbeitung Nachfolge A 51.0 & stv. Amtsleitung (allg. RU) | 26.906 | - |
6 | A 51 | Stellenaufstockung Controlling (allg. RU) | 6.142 | - |
7 | A 51 | Aufstockung Familienberatungsstelle | 47.677 | 1,0 |
8 | S 85 | Sachbearbeitung Tourismusförderung | 35.086 | 0,5 |
9 | A 51 | Stellenaufstockung Sekretariat (allg. RU) | 694 | - |
Mehrbedarf insgesamt: | 173.971 | 2,5 | ||
1%- Steigerungsbetrag für 2024 | 174.470 |
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Insgesamt belaufen sich die personellen Maßnahmen im Rahmen des Mehrbedarfsverfahrens 2024 auf einen Betrag von 906.757 €, sodass der zulässige Gesamtbetrag für personelle Mehrbedarfe innerhalb des PBK um 46.983 € unterschritten wird.
Personalmehrbedarfe außerhalb des Personalbewirtschaftungskonzeptes
Für 2024 gibt es neben den grundsätzlichen Ausnahmen des PBK (vgl. Sitzungsvorlage 2022/0250) die Sonderbudgets für Personal mit unmittelbarem Zusammenhang zu den derzeitigen Krisensituationen. Die Dezernate melden im Einzelnen folgende Personalmehrbedarfe außerhalb des Personalbewirtschaftungskonzeptes an:
Dezernat I
Prio. | OE | Maßnahme | PK/Jahr € | Stellenplan 2024 |
1 | A 38 | Neuausrichtung Katastrophenschutz | 112.183 € | 3,0 |
Mehrbedarf insgesamt: | 112.183 € | 3,0 | ||
Dezernat II
Prio. | OE | Maßnahme | PK/Jahr € | Stellenplan 2024 |
1 | A 33 | Aufgaben nach dem Aufenthaltschancengesetz | 160.000 | - |
2 | A 33 | KIM-Projekt | 150.000 | 2,0 |
3 | A 33 | Neuausrichtung und Umstrukturierung | 600.000 | 12,0 |
Mehrbedarf insgesamt: | 910.000 | 14,0 | ||
Dezernat III
Prio. | OE | Maßnahme | PK/Jahr € | Stellenplan 2024 |
| A 53 | Projektverlängerung „Suchtberatung für Wohnungslose“ | 55.500 | - |
| Dez. III A 53 | Projekt „Care for sustainable Innovation“ | 53.550 | - |
| A 50 | Eingliederungshilfe (Gesamtplanverfahren) | 38.800 | 1,0 |
| A 50 | Betreuungsrechtsreform | 40.950 | 1,0 |
Mehrbedarf insgesamt: | 188.800 | 2,00 | ||
Dezernat IV
Prio. | OE | Maßnahme | PK/Jahr € | Stellenplan 2024 |
1 | Dez. IV | Projekt „Integrales Frühwarnkonzept und Informationssystem zur Hochwasservorhersage und -bewältigung für die StädteRegion Aachen | 28.000 | - |
Mehrbedarf insgesamt: | 28.000 | 0,0 | ||
Dezernat V
OE | Maßnahme | PK/Jahr € | Stellenplan 2024 | |
| A 41 | Systemische Inklusionsassistenz (KOBSI) | 333.333 | - |
| A 43 | Projekt Pakt für Informatik | 35.098 | - |
| A 43 | Fortführung EMR-Projekt | 26.300 | - |
| A 51 | Einarbeitung Nachfolge A 51.0 & st. Amtsleitung (diff. RU) | 26.906 | - |
| A 51 | Stellenaufstockung Controlling (diff. RU) | 9.214 | - |
| A 51 | Stellenaufstockung Sekretariat (diff. RU) | 568 | - |
| A 51 | Aufstockung IT/Fachsoftwareadministration | 15.356 | - |
| A 51 | Stelle Tarifeinigung SuE | 64.900 | 1,0 |
| A 51 | Springerstelle ASD | 64.900 | 1,0 |
| A 51 | Stellenaufstockung Sachbearbeitung WiHi | 33.966 | 0,5 |
Mehrbedarf insgesamt: | 610.541 | 2,5 | ||
Außerhalb des Personalbewirtschaftungskonzeptes ergeben sich insgesamt Personalaufwendungen i.H.v. 1.849.524 €. In dieser Gesamtsumme sind insgesamt 869.591 € an refinanzierten Maßnahmen enthalten, sodass sich außerhalb des PBK eine Summe in Höhe von 979.933 € ergibt.
Die Anlage 1 zu dieser Vorlage enthält die Bewertung des Zentralen Controllings im Hinblick auf die Kriterien innerhalb und außerhalb des Personalbewirtschaftungskonzeptes. Die Anlage 2 enthält ergänzend dazu die textlichen Erläuterungen der Dezernate zu den angemeldeten personellen Mehrbedarfen.
Rechtslage:
Die Vorgaben für personelle Mehrbedarfe resultieren aus den Regelungen des Personalbewirtschaftungskonzept 2022 – 2027.
Personelle Auswirkungen:
Die in der Sachlage genannten Stellen belaufen sich insgesamt auf 40,0 VZÄ. Diese werden in den Stellenplan 2024 aufgenommen.
Finanzielle/bilanzielle Auswirkungen:
Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2024 werden die in der Sachlage genannten Maßnahmen in den jeweiligen Personalaufwendungen der Dezernate veranschlagt.
gez.: Dr. Grüttemeier
Anlagen
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(wie Dokument)
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(wie Dokument)
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