11.12.2024 - 2 Feststellung des Wirtschaftsplanes 2025 für das...

Zunächst dankten die Mitglieder des Verwaltungsausschusses Herrn Müller und allen Mitarbeitenden für die erfolgreiche Arbeit im abgelaufenen Jahr.

 

Anschließend gab Herr Müller einige Erläuterungen zum Wirtschaftsplan.

Der prognostizierte Gewinn von 545 T€ scheint auf den ersten Blick sehr hoch angesetzt. Doch schon das Ergebnis des betreuten Wohnens ist bei der aktuellen Auslastung und den aktuellen Preisen ca. 250 T€. Für den Bereich Pflege wird ein Budget von ca. 15 Mio. € umgesetzt. Bei einer vertretbaren Umsatzrentabilität von 2% würden somit ca. 300 T€ Gewinn generiert. Da die von den Kostenträgern für 2025 angebotene pauschale Fortschreibung der Budgets bei den gleichen 4% liegt, mit denen die Ist-Werte des SBZs aus 2024 hochgerechnet wurden, scheint das prognostizierte Ergebnis äußerst realistisch.

Beschlussempfehlung:

 

Der Städteregionstag stellt den der Sitzungsvorlage 2024/0537 als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2025 für das Senioren- und Betreuungszentrum der Städteregion Aachen in Eschweiler fest.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Einstimmig
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